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本功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选(支持同时勾选多份发票)的操作方式,实现纳税人选择相应申报期内用于申报不抵扣的增值税进项发票清单信息(包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票)的功能。
进行不抵扣勾选的发票,申报结束后,以后所属期不可再进行抵扣,请谨慎操作。
“确认签名”只能在征收期内操作,在征收期内、增值税申报之前,纳税人都可对当期的增值税专用发票进行“抵扣勾选、抵扣勾选统计、确认签名”等操作,勾选确认当期进项,并在当期申报时抵扣进项。
不需要。
目前不能。
在增值税发票综合服务平台首页选择“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”。
①勾选状态选择“未勾选”,根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击“查询”按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。
②选择勾选的发票后,系统会将有效税额转变为可编辑状态,系统默认的有效税额为发票税额,用户可修改并输入实际发生的有效税额,输入的有效税额大于零但小于或等于发票税额,该张发票的剩余税额(税额-有效税额)不支持再次勾选。
③确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后,点击“提交”按钮,弹出勾选认证信息对话框。
④确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理,提交成功将出现“数据提交成功”提示。
增值税发票综合服务平台抵扣勾选的操作步骤已发生变化,请按“抵扣勾选、抵扣勾选统计、确认签名”步骤进行相关操作。
是的。
不是。增值税发票查验平台继续使用。
注销勾选功能一般在注销税务登记时才使用。当纳税人在完成当期税款所属期申报后(例如当前月份为10月,当期税款所属期为9月),允许对下一税款所属期发票数据进行确认(例如当前月份为10月,下一税款所属期为10月),从而实现下一税款所属期的注销申报功能,即提前开启税款属期为10月的确认签名操作。
可以,在未申报之前可以依次撤销确认签名、抵扣勾选统计、抵扣勾选。
需要,如:10月在税务局扫描认证后,11月征期内仍需进行确认签名操作,才能当期申报时抵扣进项。
抵扣勾选统计完成后应进行确认签名操作,完成确认签名操作后才能成功抵扣进项。若您无法进行确认签名操作,请撤销抵扣勾选统计,重新抵扣勾选统计后再进行确认签名操作。
纳税人可根据需要调整发票有效抵扣税额,如一张增值税专用发票的购进货物或服务,部分进项税额按相关政策可以抵扣、部分进行税额按相关政策不得抵扣,纳税人可自行调整发票的有效抵扣税额。调整有效抵扣税额后不用作进项税转出,直接以有效抵扣税额计算进项税额。有特殊规定的按相关政策执行。
需特别注意的是该张发票的剩余税额(税额-有效税额)不支持再次勾选,请谨慎操作。
签名确认成功后,可对本期的认证数据进行查询和导出。在“确认签名”页面的下方,“发票清单”栏目即可进行查询和导出操作。
日期:2022-02-24
总结过往工作经验,探讨2022年的工作战略布局,展望未来行业的发展趋势,2022年2月19日,美誉集团隆重举行了2022年启动大会。美誉工商代办
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